工作职责：1.需求确认：及时掌握酒店各部门的物资需求及市场供应情况，并落实采购物资清单、确认物资数量、优化物资标准形成有效报价，期间协助各部门完成超20+项物资清单及标准的确认。 2.供应商寻源 ：以各部门需求为基础，通过网络搜集、同行推荐、市场调研、参加展会等方式，寻找符合要求的供应商，并以电话访问、信息查询的方式对供应商资质进行初步筛选，确保资源的有效性，期间累计开发供应商10+家有效单位。 3.询价及现金采购：根据使用部门立项、呈批、请购单等文件，制作报价表按照相关制度进行询价或现金采购，期间完成网络及现金采购超30+万元，预计节省成本约2万元。 ?招标采购：根据工作安排，协助部门完成招标过程中的单位搜集、资料整理、供应商考察路线制定等基础工作。 3.请款报账：按时跟进物资采购票据随货发行，提醒仓库及使用部门验收入库，及时整理发票等资料的报批，累计完成约30+项报批工作。 4.台账整理：每日跟进招标采购台账、现金采购台账、供应商评估台账、车辆使用台账的更新及审核工作。

工作职责：1.成本控制：完成每月食材（肉菜 、水果、冻品 、海鲜、餐料 ）询价及资料整理，根据市场供给情况，调整进货价格，调整产品类别超1000+项，累积年采购成本降低约 1%，采购总金额节省约20万元。 2.系统操作：在公司引进SAP系统期间，能熟练维护系统的商品分类、价格、供应商档案等在使用过程发现报表及模块的使用状况，并及时向技术部门反馈使用意见并跟进调整。 3.供应商对账： 每月根据仓库入库单、退货单与20多家供应商进行账单核对工作，并及时对月结供应商经进行请款，避免影响物品采购效率。 4.库存盘点：每月进行7家门店盘点、了解库存情况、耗损、库存成本、过期产品等进行数据分析并向上级汇报。

工作职责：1.采购下单：负责处理各部门下的采购订单，对客房用品、厨房食材、工程材料 、厨杂等用品进行多家询价、比价。 期间询价采购商品超1000+项，预计节省采购成本额累计10万元。 2.采购跟单：每日根据公司的总库存量下达采购订单并及时跟催，督促货物准时发货、及时到货。 3.供应商管理 ：跟进每批到货情况及验收情况，对不符合要求或质量不合格产品进行退还处理，并形成有效书面意见反馈并督促供应商进行整改，有效的保障采购品质。 4.原材料管理：跟进每月食材询价工作，根据市场询价情况与食材相应供应商议价，并有效的控制采购成本； 5.供应商评估：每季度进行供应商资质的考核及资料的管理，及时更新产品质量要求，跟踪新供应商的报价和样品比对，做好市场调查，并建立合格供应商档案。 6.月报制作：负责采购商品的原始数据记录，做好每月采购数据的整理及审核。